2023年度临江市闹枝镇人民政府部门决算

目   录

    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2023年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算表

    三、支出预算表

    四、财政拨款收支预算表

    五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

    六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、项目支出绩效目标表

    第三部分 情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    贯彻落实党和国家关于大力发展农村经济的各项方针政策，加强党的领导，结合本镇实际情况研究制定适合本地经济发展的总体发展规划、目标和实施计划；大力实施小城镇战略，加强对全镇交通水电、卫生、文化、教育等公益事业、社会福利事业等基础设施建设的整体规划，加大投资力度，改善投资环境，提高农民生活质量创造条件。在加快产业结构调整的同时，要注重自然环境和资源的保护与作用。加强基层政权建设，加强对村民委员会建设的指导和服务。加强农村社会主义民主与法制建设，抓好社会治安综合治理。加强对集体经济财务的监督管理，严格执行税收征管政策，切实减轻农民负担。

    二、机构设置情况

    根据临办发【2020】38号文件，闹枝镇党委、政府设下列综合性办事机构：

    1、综合办公室

    2、党建工作办公室

    3、社会事务办公室

    4、平安建设办公室

    5、农业农村办公室

    6、综合执法办公室

    7、经济发展办公室

    第二部分 2023年度部门决算表

表一收支预算总表
2023年收支预算总表
		单位：万元
收    入		支    出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	726.26	一般公共服务支出	620.51
财政预算拨款收入	726.26	外交支出
非税收入		国防支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	27.00	公共安全支出
三、事业收入		教育支出
四、事业单位经营收入		科学技术支出
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出
七、其他收入		卫生健康支出	0.08
		节能环保支出
		城乡社区支出	27.00
		农林水支出	105.67
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	753.26	本 年 支 出 合 计	753.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收   入   总   计	753.26	支   出   总   计	753.26

 

 

表二收入预算表
2023年收入预算总表
															单位：万元
功能分类 科目编码			功  能  分  类 科  目  名  称	总计	本    年    收    入												用事业基金 弥补 收支 差额	上年 结转
类	款	项			合计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入			政府性基金 预算 财政 拨款 收入	事 业 收 入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
						小计	财政 预算 拨款 收入	非税 收入		小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入
*	*	*	栏    次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
			合    计	753.26	726.26	726.26	726.26		27.00
201	03	01	行政运行	548.98	548.98	548.98	548.98
201	03	02	一般行政管理事务	71.53	71.53	71.53	71.53
210	07	17	计划生育服务	0.08	0.08	0.08	0.08
212	08	16	农业农村生态环境支出	27.00					27.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.67	105.67	105.67	105.67

 

表三支出预算表
2023年支出预算总表
								单位：万元
功能分类 科目编码			功  能  分  类 科  目  名  称	总计	基  本  支  出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费
*	*	*	栏    次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合    计	753.26	548.98	487.58	61.40	204.28
201	03	01	行政运行	548.98	548.98	487.58	61.40
201	03	02	一般行政管理事务	71.53				71.53
210	07	17	计划生育服务	0.08				0.08
212	08	16	农业农村生态环境支出	27.00				27.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.67				105.67

表四财政拨款收支预算总表
2023年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收    入		支    出
项  目	预算数	项  目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	726.26	一般公共服务支出	620.51	620.51
财政预算拨款收入	726.26	外交支出	0
非税收入		国防支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	27.00	公共安全支出	0
		教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.08
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	27		27.00
		农林水支出	105.67	105.67
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	0
		粮油物资储备支出	0
		国有资本经营预算支出	0
		预备费	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本 年 收 入 合 计	753.26	本 年 支 出 合 计	753.26	726.26	27.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收   入   总   计	753.26	支   出   总   计	753.26	726.26	27.00

 

表五一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
2023年一般公共预算财政拨款 功能分类支出预算表
								单位：万元
功能分类 科目编码			功  能  分  类 科  目  名  称	总计	基  本  支  出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费
*	*	*	栏    次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合    计	726.26	548.98	487.58	61.40	177.28
201	03	01	行政运行	548.98	548.98	487.58	61.40
201	03	02	一般行政管理事务	71.53				71.53
210	07	17	计划生育服务	0.08				0.08
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	105.67				105.67

 

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
2023年一般公共预算财政拨款 经济分类支出预算表
							单位：万元
经济分类 科目编码		经  济  分  类 科  目  名  称	总计	基  本  支  出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费
*	*	栏    次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合    计	726.26	548.98	487.58	61.40	177.28
301		工资福利支出	489.57	486.71	486.71		2.86
301	01	基本工资	190.66	190.66	190.66
301	02	津贴补贴	87.99	87.99	87.99
301	03	奖金	32.53	31.93	31.93		0.60
301	07	绩效工资	59.42	59.42	59.42
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.55	56.55	56.55
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.97	22.97	22.97
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32
301	13	住房公积金	28.28	28.28	28.28
301	99	其他工资福利支出	8.85	6.59	6.59		2.26
302		商品和服务支出	218.44	56.40		56.40	162.04
302	01	办公费	7.00	7.00		7.00
302	04	手续费	0.20	0.20		0.20
302	06	电费	16.60	2.50		2.50	14.10
302	08	取暖费	7.60	7.60		7.60
302	11	差旅费	1.80	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	37.27				37.27
302	26	劳务费	3.00	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.00	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	13.80	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	122.67	12.00		12.00	110.67
303		对个人和家庭的补助	0.95	0.87	0.87		0.08
303	05	生活补助	0.95	0.87	0.87		0.08
310		资本性支出	17.30	5.00		5.00	12.30
310	02	办公设备购置	5.00	5.00		5.00
310	03	专用设备购置	12.30				12.30

 

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
项   目	2023年预算数
合计：	2.50
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置
1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
2、“2023 年预算数”的实有人员46人，其中：在职人员46人， 离退休人员  人

 

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表
2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表
								单位：万元
功能分类 科目编码			功  能  分  类 科  目  名  称	总计	基  本  支  出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费
*	*	*	栏    次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合    计	27.00				27.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	27.00				27.00

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）	填报日期：
项目名称			2023年闹枝镇政府取暖费
预算部门及编码			802001-临江市闹枝镇人民政府		基层预算单位及编码		802001-临江市闹枝镇人民政府
项目属性			新增项目    延续项目 □		项目期		2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：14.1万元
			其中：财政拨款 :14.1万元                 其他资金
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	按时支付取暖费，保障闹枝镇政府办公楼的取暖，取暖期内室内温度18度以上。				按时支付取暖费，保障闹枝镇政府办公楼的取暖，取暖期内室内温度18度以上。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：闹枝镇政府需取暖面积	1760平方米
		质量指标		指标1：取暖温度达标率	97%
		时效指标		指标1：预计取暖周期	5月
		成本指标		指标1：每平方米取暖成本	80元/平方米
	效 果 指 标	经济效益 指标		指标1：
		社会效益 指标		指标1：供暖设施配套率	95%
		生态效益 指标		指标1：空气质量优良率	97%
		可持续影响 指标		指标1：
		满意度指标		指标1：受益人员满意度	100%

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）	填报日期：
项目名称			2023年走访慰问计划生育特殊家庭资金
预算部门及编码			802001-临江市闹枝镇人民政府		基层预算单位及编码		802001-临江市闹枝镇人民政府
项目属性			新增项目    延续项目 □		项目期		2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.08万元
			其中：财政拨款 :0.08万元                     其他资金
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	2023年闹枝镇走访慰问计划生育特殊家庭2人，发放走访慰问金800元。				2023年闹枝镇走访慰问计划生育特殊家庭2人，发放走访慰问金800元。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：慰问金人数	2人
		质量指标		指标1：慰问金发放正确率	100%
		时效指标		指标1：慰问金及时性	100%
		成本指标		指标1：发放慰问资金成本	0.08万元
	效 果 指 标	经济效益 指标		指标1：计划生如特殊家庭收入增加	400元/户/年
		社会效益 指标		指标1：计划生育特殊家庭生活水平提升率	95%
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
		满意度指标		指标1：慰问人员的满意度	达到100%

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）	填报日期：
项目名称			2023年闹枝镇人民政府办公楼维修资金
预算部门及编码			802001-临江市闹枝镇人民政府		基层预算单位及编码		802001-临江市闹枝镇人民政府
项目属性			新增项目    延续项目 □		项目期		2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：37.27万元
			其中：财政拨款 :37.27万元                其他资金
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	对整个政府办公楼墙面进行粉刷，暖气片进行更换等。				对整个政府办公楼墙面进行粉刷，暖气片进行更换等。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：维修办公楼数量	1栋
		质量指标		指标1：办公楼维修工程验收合格率	100%
		时效指标		指标1：办公楼维修工程工期	1月
		成本指标		指标1：办公楼维修总成本	37.27万元
	效 果 指 标	经济效益 指标		指标1：
		社会效益 指标		指标1：修缮后办公楼标准化达标率	99%
		生态效益 指标		指标1：
		可持续影响 指标		指标1：
		满意度指标		指标1：受益工作人员满意度	100%

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）	填报日期：
项目名称			2023年闹枝镇政府绿色供热项目变压器资金
预算部门及编码			802001-临江市闹枝镇人民政府		基层预算单位及编码		802001-临江市闹枝镇人民政府
项目属性			新增项目    延续项目 □		项目期		2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：12.3万元
			其中：财政拨款 :12.3万元                 其他资金
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	为满足绿色能源供热项目的需求，闹枝镇政府采购变压器一个。				满足未来5年内闹枝镇政府冬季取暖需求。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：购置变压器数量	1个
		质量指标		指标1：变压器质量验收合格率	100%
		时效指标		指标1：安装变压器工期	7天
		成本指标		指标1：变压器购置成本	12.3万元
	效 果 指 标	经济效益 指标		指标1：
		社会效益 指标		指标1：供暖设施配套率	99%
		生态效益 指标		指标1：空气质量优良率	95%
		可持续影响 指标		指标1：
		满意度指标		指标1：受益工作人员满意度	100%

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）	填报日期：
项目名称			2023年闹枝镇政府改造供暖管道更换断桥铝窗费用
预算部门及编码			802001-临江市闹枝镇人民政府		基层预算单位及编码		802001-临江市闹枝镇人民政府
项目属性			新增项目    延续项目 □		项目期		2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：5万元
			其中：财政拨款 :5万元                     其他资金
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	更换闹枝镇政府所有的供暖管道及窗户，预计更换310平方米断桥铝窗。				更换闹枝镇政府所有的供暖管道及窗户，预计更换310平方米断桥铝窗。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：更换断桥铝窗平方米数	310平方米
		质量指标		指标1：工程质量验收通过率	100%
		时效指标		指标1：更换断桥铝窗工程周期	1月
		成本指标		指标1：更换每平方米断桥铝窗成本	550元
	效 果 指 标	经济效益 指标		指标1：
		社会效益 指标		指标1：断桥铝窗设施配套率	99%
		生态效益 指标		指标1：
		可持续影响 指标		指标1：
		满意度指标		指标1：受益工作人员满意度	100%

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）	填报日期：
项目名称			2023年闹枝镇公务员奖励金
预算部门及编码			802001-临江市闹枝镇人民政府		基层预算单位及编码		802001-临江市闹枝镇人民政府
项目属性			新增项目    延续项目 □		项目期		2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.6万元
			其中：财政拨款 :0.6万元                     其他资金
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	按时发放优秀公务员奖励金。				按时发放优秀公务员奖励金。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：2021年优秀公务员人数	2人
		质量指标		指标1：优秀公务员奖励奖金发放准确率	100%
		时效指标		指标1：公务员奖励金发放及时性	98%
		成本指标		指标1：发放2021年优秀公务员奖励金总成本	6000元
	效 果 指 标	经济效益 指标		指标1：增加优秀公务员收入	3000元/人/年
		社会效益 指标		指标1：公务员工作积极性提高率	99%
		生态效益 指标		指标1：
		可持续影响 指标		指标1：
		满意度指标		指标1：受益工作人员满意度	100%

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）	填报日期：
项目名称			2023年闹枝镇村级办公经费
预算部门及编码			802001-临江市闹枝镇人民政府		基层预算单位及编码		802001-临江市闹枝镇人民政府
项目属性			新增项目    延续项目 □		项目期		2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：105.67万元
			其中：财政拨款 :105.67万元                其他资金
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	按时发放2023年村干部工资及各项村级组织运转经费。				按时发放2023年村干部工资及各项村级组织运转经费。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：村级组织运转经费发放村个数	6个
		质量指标		指标1：各村村委人员上岗率	100%
		时效指标		指标1：村委成员到位及时率	98%
				指标2：村干部工资及村级办公经费发放及时率	100%
		成本指标		指标1：2023年闹枝镇村级组织运转经费总成本	105.67万元
	效 果 指 标	经济效益 指标		指标1：
		社会效益 指标		指标1：村级办公场所建设达标率	99%
		生态效益 指标		指标1：
		可持续影响 指标		指标1：
		满意度指标		指标1：受益工作人员满意度	100%

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）	填报日期：
项目名称			2023年闹枝镇农村人居环境整治资金
预算部门及编码			802001-临江市闹枝镇人民政府		基层预算单位及编码		802001-临江市闹枝镇人民政府
项目属性			新增项目    延续项目 □		项目期		2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：27万元
			其中：财政拨款 :27万元                     其他资金
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	按时发放辖区内6个村的人居环境整治资金，确保环境整治行动及时开展。				按时发放辖区内6个村的人居环境整治资金，确保环境整治行动及时开展。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：闹枝镇农村人居环境整治资金发放村个数	6个
		质量指标		指标1：闹枝镇农村人居环境整治资金支付准确率	100%
		时效指标		指标1：闹枝镇农村人居环境整治资金发放时间	7天
		成本指标		指标1：闹枝镇农村人居环境整治项目每村成本	4.5万元
	效 果 指 标	经济效益 指标		指标1：
		社会效益 指标		指标1：村落人居环境整洁提升率	99%
		生态效益 指标		指标1：空气质量优良率	97%
		可持续影响 指标		指标1：
		满意度指标		指标1：受益居民满意度	100%

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）	填报日期：
项目名称			闹枝镇关工委、居民委工资
预算部门及编码			802001-临江市闹枝镇人民政府		基层预算单位及编码		802001-临江市闹枝镇人民政府
项目属性			新增项目    延续项目 □		项目期		2023
项目资金 （万元）			年度资金总额：2.26万元
			其中：财政拨款 :2.26万元                     其他资金
绩效 目标	年度目标				中长期目标
	及时申请并发放关工委、居民委工资。				及时申请并发放关工委、居民委工资。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标		指标1：关工委及居民委发放工资人数	2人
		质量指标		指标1：居民委、关工委人员上岗率	100%
		时效指标		指标1：居民委、关工委工作人员到位及时率	100%
		成本指标		指标1：居民委人均工资	0.53万元
				指标2：关工委驻会人员补贴标准	1.2万元
	效 果 指 标	经济效益 指标		指标1：居民委工作人员增加收入	5300元/人/年
				指标2：关工委驻会人员增加收入	12000元/人/年
		社会效益 指标		指标1：带动就业增长率	95%
		生态效益 指标		指标1：
		可持续影响 指标		指标1：
		满意度指标		指标1：受益人员满意度	100%

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。预算总收入753.26万元，一般公共预算财政拨款收入726.26万元，支出726.26万元，政府性基金预算财政拨款收入27万元，支出27万元。2023年预算收入753.26万元较2022年预算收入790.72下降37.46万元，下降4.74%。

    二、2023年收入预算情况

    2023年收入预算753.26万元，其中：本年收入753.26万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入726.26万元，占总收入96.42%。政府性基金预算财政拨款收入27万元，占总收入3.58%。

    三、2023年支出预算情况

    2023年支出预算753.26万元，其中：基本支出548.98万元，占72.88%；项目支出204.28万元，占27.12%。基本支出中，人员经费487.58万元，占88.82%；公用经费61.4万元，占11.18% 。

    四、2023年财政拨款收支预算情况

    2023年财政拨款收支总预算753.26万元，其中：一般公共预算拨款726.26万元，政府性基金预算财政拨款收入27万元。支出包括：行政运行支出548.98万元，占总收支预算的72.88%，项目支出204.28万元，占总收支预算的27.12%。

    五、2023年一般公共预算拨款情况

    2023年一般公共预算当年拨款726.26万元。其中：基本支出548.98万元，占75.59%；项目支出177.28万元，占24.41%。基本支出中，人员经费487.58万元，公用经费61.40万元。工资福利支出486.71万元，主要用于在职人员工资、在职人员采暖补贴、津贴、奖金等人员支出；商品和服务支出56.4万元，主要用于办公费、取暖费、其他交通费用等公用经费。对个人和家庭的补助0.87万元，资本性支出（办公设备购置5万元。

    六、2023年一般公共预算基本支出情况

    2023年一般公共预算基本支出548.98万元，其中：人员经费487.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费61.4万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

    2023年“三公”经费预算数为2.5万元，比2022年预算数增加0.5万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，与2022年预算数无变化。2.公务接待费0万元，与2022年预算数无变化。3.公务用车购置及运行费2.5 万元，与2022年预算数增加0.5万元，其中，公务用车运行维护费2.5万元，比2020年预算数增加0.5万元；公务用车购置费本年度无预算。

    八、2023年政府性基金预算支出情况

    2023年农村人居环境整治资金27万元。

    九、其他重要事项的说明情况

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2023年一般公共预算财政拨款收入中公用经费61.4万元。其中办公费7万元、手续费0.2万元、电费2.5万元、取暖费7.6万元、差旅费1.8万元、劳务费3万元、工会经费6万元、公务用车运行及维护费2.5万元其他交通费用13.8万元、其他商品和服务支出12万元、办公设备购置5万元。

    （二）政府采购预算安排情况说明

    无。

    （三）国有资产占用情况说明

    无。

    十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    为保证政府办公楼取暖，2023年预计投入14.1万元取暖费。走访慰问计划生育特殊家庭2人，资金0.08万元。闹枝镇关工委、居民委工资2.26万元。闹枝镇政府办公楼维修资金37.27万元。闹枝镇政府绿色供热项目变压器资金12.3万元。闹枝镇政府改造供暖管道及更换断桥铝窗费用5万元。2023年农村人居环境整治资金27万元。

第四部分：名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

    （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府 性基金预算拨付的资金。

    （三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    （六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。

    （十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

    （十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

    （十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

    （十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。