临江市人民政府

索引号：	112206810135677785/2022-08731
分类：	财政预决算 ; 其他
发文机关：	临江市大湖街道办事处
成文日期：	2022年04月01日
标题：	临江市大湖街道办事处2022年部门预算
发文字号：	无
发布日期：	2022年10月14日

索引号：	112206810135677785/2022-08731	分类：	财政预决算 ; 其他
发文机关：	临江市大湖街道办事处	成文日期：	2022年04月01日
标题：	临江市大湖街道办事处2022年部门预算
发文字号：	无	发布日期：	2022年10月14日

临江市大湖街道办事处2022年部门预算

目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、国有资产占用情况表
第二部分预算表格
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分情况说明
第四部分名词解释

第二部分　预算表格
表一收支预算总表
临江市大湖街道办事处2022年收支预算总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	320.09	一般公共服务支出	296.60
财政预算拨款收入	320.09	外交支出
非税收入		国防支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.00	公共安全支出
三、事业收入		教育支出
四、事业单位经营收入		科学技术支出
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出
七、其他收入		卫生健康支出	3.49
		节能环保支出	20.00
		城乡社区支出	12.00
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	332.09	本年支出合计	332.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	332.09	支出总计	332.09

表二收入预算表
临江市大湖街道办事处2022年收入预算总表
															单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项			合计	小计	财政预算拨款收入	非税收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	教育收费收入	其他事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
*	*	*	合计	332.09	332.09	320.09	320.09		12.00
201			一般公共服务支出	296.60	296.60	296.60	296.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	296.60	296.60	296.60	296.60
201	03	01	行政运行	290.60	290.60	290.60	290.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	6.00	6.00
210			卫生健康支出	3.49	3.49	3.49	3.49
210	07		计划生育事务	3.49	3.49	3.49	3.49
210	07	17	计划生育服务	3.49	3.49	3.49	3.49
211			节能环保支出	20.00	20.00	20.00	20.00
211	04		自然生态保护	20.00	20.00	20.00	20.00
211	04	02	农村环境保护	20.00	20.00	20.00	20.00
212			城乡社区支出	12.00	12.00				12.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00				12.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	12.00	12.00				12.00
说明:同比上年增加91.32万元，财政重新核定经费标准。增加“卫生健康支出”、“节能环保支出和“城乡社区支出”。

表三支出预算表
临江市大湖街道办事处2022年支出预算总表
								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项	功能分类科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
*	*	*	合计	332.09	290.60	240.98	49.62	41.49
201			一般公共服务支出	296.60	290.60	240.98	49.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	290.60	290.60	240.98	49.62
201	03	01	行政运行	290.60	290.60	240.98	49.62
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00				6.00
210			卫生健康支出	3.49				3.49
210	07		计划生育事务	3.49				3.49
210	07	17	计划生育服务	3.49				3.49
211			节能环保支出	20.00				20.00
211	04		自然生态保护	20.00				20.00
211	04	02	农村环境保护	20.00				20.00
212			城乡社区支出	12.00				12.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00				12.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	12.00				12.00
说明:同比上年增加91.32万元，财政重新核定经费标准。增加“卫生健康支出”、“节能环保支出和“城乡社区支出”。

表四财政拨款收支预算总表
临江市大湖街道办事处2022年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	320.09	一般公共服务支出	296.6	296.6
财政预算拨款收入	320.09	外交支出	0
非税收入		国防支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.00	公共安全支出	0
		教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	3.49	3.49
		节能环保支出	20	20
		城乡社区支出	12		12.00
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	0
		粮油物资储备支出	0
		国有资本经营预算支出	0
		预备费	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	332.09	本年支出合计	332.09	320.09	12.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	332.09	支出总计	332.09	320.09	12.00
机关运行经费安排情况说明：用于办公经费49.62万元，其中：办公费25万元、其他交通费用7.62万元、取暖费17万元。

表五一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
临江市大湖街道办事处2022年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	*	合计	320.09	290.60	240.98	49.62	29.49
201			一般公共服务支出	296.60	290.60	240.98	49.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	296.60	290.60	240.98	49.62
201	03	01	行政运行	290.60	290.60	240.98	49.62
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00				6.00
210			卫生健康支出	3.49				3.49
210	07		计划生育事务	3.49				3.49
210	07	17	计划生育服务	3.49				3.49
211			节能环保支出	20.00				20.00
211	04		自然生态保护	20.00				20.00
211	04	02	农村环境保护	20.00				20.00

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
临江市大湖街道办事处2022年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	经济分类科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	合计	320.09	290.60	240.98	49.62	29.49
301		一、工资福利支出	229.58	229.58	229.58
301	01	基本工资	98.54	98.54	98.54
301	02	津贴补贴	39.85	39.85	39.85
301	03	奖金	6.33	6.33	6.33
301	07	绩效工资	28.28	28.28	28.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	24.06	24.06
301	09	职业年金缴费	6.01	6.01	6.01
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	10.27
301	12	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.32
301	12	其他社会保险缴费（失业保险）	0.50	0.50	0.50
301	13	住房公积金	12.03	12.03	12.03
301	99	采暖补贴	3.39	3.39	3.39
302		二、商品和服务支出	69.62	49.62		49.62	20.00
302	01	办公费	25.00	25.00		25.00
302	08	取暖费	17.00	17.00		17.00
302	39	其他交通费用	7.62	7.62		7.62
302	99	其他商品和服务支出	20.00				20.00
303		三、对个人和家庭的补助	20.89	11.40	11.40		9.49
303	05	生活补助	11.40	11.40	11.40
303	09	奖励金	3.49				3.49
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00				6.00

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目

2022年预算数

合计：

2.50

1、因公出国（境）费用

0.00

2、公务接待费

0.00

3、公务用车购置及运行费

2.50

其中：（1）公务用车运行维护费

2.50

（2）公务用车购置

0.00

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 28 人，其中：行政编在职人员12人，
工勤编在职人员1人，事业编在职人员15人，离退休人员0人。

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

临江市大湖街道办事处2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类
科目编码

功能分类
科目名称

总计

基本支出

项目
支出

类

款

项

合计

人员
经费

公用
经费

栏次

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

合计

12.00

212

城乡社区支出

12.00

212

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.00

212

农村基础设施建设支出

12.00

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
填报单位（盖章）临江市大湖街道办事处				预算部门（盖章）	填报日期：2022年1月10日
项目名称			2022年大湖街道计划生育特殊家庭节日慰问资金
预算部门及编码					基层预算单位及编码
项目属性			新增项目□√ 延续项目 □		项目期
项目资金（万元）			年度资金总额：3.49万元
			其中：财政拨款 :3.49万元其他资金
绩效目标	年度目标				中长期目标
	目标1：本年度对辖区失独家庭发放节日慰问金共计0.24万元，关注辖区失独家庭家庭，给予慰问救助，困难群众满意度达到100%。目标2：对辖区计划生育特殊家庭发放走访慰问金共计3.25万元，关注辖区贫困计生特殊家庭，给予慰问救助，困难群众满意度达到100%。目标3：实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		救助独生子女死亡家庭数	47人
				扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人	1人
				扶助独生子女伤残家庭人数	32人
				扶助独生子女困难家庭人数	3人
		质量指标		符合条件申报对象覆盖率	100%
				失独家庭慰问金发放完成率	≥100%
				贫困计生特殊家庭慰问金发放完成率	≥100%
		时效指标		奖励和扶助资金到位率	100%
				失独家庭发放慰问金及时率	≥100%
				贫困计生特殊家庭慰问金发放及时率	≥100%
		成本指标		失独家庭发放标准	400元/人
				贫困计生特殊家庭发放标准	70周岁以下400元/人，70周岁以上500元/人
		社会效益指标		救助独生子女死亡家庭数	47人
				扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人	1人
				扶助独生子女伤残家庭人数	32人
				扶助独生子女困难家庭人数	3人
		满意度指标		失独家庭满意度	≥100%
				贫困计生特殊家庭满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
（2022年度）
填报单位（盖章）临江市大湖街道办事处				预算部门（盖章）	填报日期：2022年1月10日
项目名称			2022年临江市大湖街道办事处乡村振兴专项基金
预算部门及编码					基层预算单位及编码
项目属性			新增项目□√ 延续项目 □		项目期
项目资金（万元）			年度资金总额：32万元
			其中：财政拨款 :32万元其他资金
绩效目标	年度目标				中长期目标
	目标1：用于农村人居环境整治，美化乡村，改善出行环境。加强乡村人居环境及各类环境卫生整治，农村环境保护资金20万元，做到生活垃圾日产日清。清理合格率及完成率均达到100%，实现全街美化、亮化。目标2：本街道临城村、大湖村和葫芦套村各4万元农村基础设施建设资金，用于改善乡居环境，美化乡村建设，保障和改善民生。受益群众满意度达到90%以上。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		乡村振兴资金拨付单位数量	3个
				资金足额发放率	100%
		质量指标		发放奖补资金准确性	100%
		时效指标		资金发放及时率	100%
		成本指标		发放奖补资金及基金支出总成本	32万元
		社会效益指标		群众受益率	≥90%
		生态效益指标		保证农村环境美化绿化时限	≥1年
		可持续影响指标		乡村振兴工作可持续影响	逐步提高
		满意度指标		需发放奖补资金及基金支出村镇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2022年度）
填报单位（盖章）临江市大湖街道办事处				预算部门（盖章）	填报日期：2022年1月10日
项目名称			2022年大湖街道八宝矿难长期救助资金
预算部门及编码					基层预算单位及编码
项目属性			新增项目□√ 延续项目 □		项目期
项目资金（万元）			年度资金总额：6万元
			其中：财政拨款 :6万元其他资金
绩效目标	年度目标				中长期目标
	八宝矿难家属12人长期救助资金，为矿难家属提供救助和安置，用于矿难家属的生活补助。使矿难家属基本生活得到保障，确保社会和谐稳定。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		资金发放人数	12人
				资金足额发放率	100%
		质量指标		发放对象准确性	100%
				救助标准	每人5000元
		时效指标		补助发放及时率	100%
		成本指标		项目成本	6万元
		社会效益指标		救助对象基本生活保障率	≥90%
				家庭经济负担改善率	≥90%
		可持续影响指标		社会影响力	≥90%
		满意度指标		救助对象满意度	100%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年本部门一般公共预算财政拨款收入320.09万元，其中财政预算拨款收入320.09万元，政府性基金预算财政拨款收入12万元，本年收入合计332.09万元，收入总计332.09万元；一般公共服务支出296.6万元，卫生健康支出3.49万元，节能环保支出20万，城乡社区支出12万元，本年支出合计332.09万元，支出总计332.09万元。同比上年增加91.32万元，财政重新核定经费标准。增加“卫生健康支出”、“节能环保支出”和“城乡社区支出”。

二、2022年收入预算情况

2022年本部门收入预算总计332.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.09万元、政府性基金预算财政拨款收入12万元。其中：一般公共服务支出296.6万元、卫生健康支出3.49万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出12万元。同比上年增加91.32万元，财政重新核定经费标准。增加“卫生健康支出”、“节能环保支出”和“城乡社区支出”。

三、2022年支出预算情况

2022年本部门支出预算总计332.09万元，其中：基本支出290.6万元、项目支出41.49万元。其中：一般公共服务支出296.6万元、卫生健康支出3.49万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出12万元。同比上年增加91.32万元，财政重新核定经费标准。增加“卫生健康支出”、“节能环保支出”和“城乡社区支出”。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年本部门一般公共预算财政拨款收入320.09万元，其中财政预算拨款收入320.09万元。政府性基金预算财政拨款收入12万元。本年收入合计332.09万元，收入总计332.09万元；一般公共服务支出296.6万元，政府性基金预算12万元。其中：卫生健康支出3.49万元，节能环保支出20万，城乡社区支出12万元，本年支出合计332.09万元，支出总计332.09万元。同比上年增加91.32万元，财政重新核定经费标准。增加“卫生健康支出”、“节能环保支出”和“城乡社区支出”。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年本部门一般公共预算财政拨款总计320.09万元。基本支出290.6万元，其中人员经费240.98万元、公用经费49.62万元；项目支出29.49万元，其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务6万元、卫生健康支出3.49万元、节能环保支出20万元。同比上年增加79.32万元，财政重新核定经费标准。增加“卫生健康支出”、“节能环保支出”。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出290.6万元，其中：人员经费240.98万元，公用经费49.62万元。一、工资福利支出229.58万元，其中：基本工资 98.54万元、津贴补贴39.85万元、奖金6.33万元、绩效工资28.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.06万元、职业年金缴费6.01万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、工伤保险缴费0.32万元、其他社会保险缴费（失业保险）0.50万元、住房公积金12.03万元、采暖补贴3.39万元；二、商品和服务支出49.62万元，其中：办公费25万元、取暖费17万元、其他交通费用7.62万元；三、对个人和家庭的补助11.4万元，其中：生活补助11.4万元。同比上年增加55.83万元，财政重新核定经费标准。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年本部门公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元。同比上年无增减。
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“本年预算数”的实有人员 28 人，其中：行政编在职人员12人，工勤编在职人员1人，事业编在职人员15人，离退休人员0人。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年本部门政府性基金预算支出12万元，其中项目支出12万元，占100%。同比上年增加12万元，财政重新核定经费标准。增加“城乡社区支出”12万元。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费安排情况说明：用于办公经费49.62万元，其中：办公费25万元（是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用）、其他交通费用7.62万元、取暖费17万元。同比上年增加8.1万元，财政重新核定经费标准。

（二）政府采购预算安排情况说明

大湖街道承担取暖面积4589.52平方米，取暖费总计16.52万元。

（三）国有资产占用情况说明

街道借用教育局的楼办公。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年本部门确定3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额41.49万元。其中：
2022年对计划生育特殊家庭特别困难走访慰问3.49万元；
2022年乡村振兴奖补资金、农村基础设施建设支出32万元；
大湖街道八宝矿难家属长期救助资金6万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继
续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。