临江市文化广播电视和旅游局2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、国有资产占用情况表
第二部分 预算表格
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、白山市文化、广播电视、旅游和体育政策措施。研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施，起草相关地方规范性文件并监督实施。
（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业、文化产业、旅游业和体育产业发展，拟订全市发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融化发展，推进文化、广播电视、
旅游和体育体制机制改革。
（三）管理全市重大文化旅游体育活动，指导全市重大文化，广播电视、旅游、体育设施建设，拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业和旅游业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、
推进全域旅游。
（四）指导、管理文化事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化，旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准、均等化和旅游服务标准化。
（六）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测盒安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。
（七）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动。指导和监督国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和全民体质监测制度。统筹竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展。指导和推进青少年体育工作。组织全市综合性体育竞赛。
（八）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，指导文化、旅游和体育教育培训工作，推进文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、标准化建设。
（九）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（十）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工
作，促进文化产业和旅游产业发展。
（十一）指导全市文化、旅游和体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规划文化、旅游和体育市场。
（十二）指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场的违法行为，督办督察大案要案，维护市场秩序。
（十三）指导、管理全市文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
（十四）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导全市文物、博物馆事业建设与发展。负责全市各级文物保护单位的申报、监管工作。组织协调全市文物管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。履行文物执法督察职责。
（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
办公室、公共服务科、产业发展科、广播电视管理科（文化遗产科）、体育发展科、市场管理科（安全生产科）。
纳入文旅局系统管理的下属5个单位：临江市图书馆，临江市文化馆，临江市业余体育学校，临江市文化市场综合执法大队，临江市文物管理所。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。预算总收入1738.34万元，一般公共预算财政拨款收入1738.34万元。支出1738.34万元。其中，文化体育与传媒支出1738.34万元。
收支总预算比2021年增加1067.83万元，上升159.26%，主要原因是增加项目收支。
二、2022年收入预算情况
2022年收入预算1738.34万元，其中：本年收入1738.34 万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入1738.34万元，占100%。
三、2022年支出预算情况
2022年支出预算1738.34万元，其中：基本支出321.16万元，占18.48%；项目支出1417.18万元，占81.52%。基本支出中，人员经费226.93万元，占70.66%；公用经费94.23万元，占29.34% 。
四、2022年财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算1738.34万元，其中：一般公共预算拨款1738.34万元。支出包括：文化体育与传媒支出1738.34万元，占总收支预算的100%，
五、2022年一般公共预算拨款情况
2022年一般公共预算当年拨款1738.34万元。其中：基本支出321.16万元，占8.48%；项目支出1417.18万元，占81.52%。基本支出中，人员经费226.93万元，公用经费94.23万元文化体育与传媒支出1738.34万元，占100%，主要用于本部门在职人员经费、公用经费支出、以及本年度项目支出等。
六、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出321.16万元，其中：人员经费226.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 94.23万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用
七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况
2022年“三公”经费预算数为0.2万元，与2021年预算数无变化。其中：
1.因公出国（境）费0万元。与2021年预算数无变化。
2.公务接待费0.2万元。
3.公务用车运行维护费0万元。
八、2022年政府性基金预算支出情况
本部门本年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年部门本级机关运行经费财政拨款预算12.18万元，与2021年预算数无变化。
（二）政府采购预算安排情况说明
无
（三）国有资产占用情况说明
无
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
临江市文化广播电视和旅游局无重点项目支出绩效目标
第四部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业 单位）运行用于
购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
（七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
（八）功能科目
2070101 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2070108 文化活动 反映举办大型文化艺术活动的支出。
2070109 群众文化 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070111 文化创作与保护 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
2070113 旅游宣传 反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
2070199 其他文化和旅游支出 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2070204 文物保护 反映考古发掘及文物保护方面的支出。
2070205 博物馆 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
2070305 体育竞赛 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
2070307 体育场馆 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
2070308 群众体育 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（九）部门经济科目
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出、土地补偿、费用补贴
